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参加老板/员工家的宴会住宿费用是否可以入账

推荐人: 来源: 时间: 2018-10-30 16:54 阅读:

员工的高温费补贴如何入账
网友Honey777说:按新的所得税法及国税函(2009)3号文件规定:高温费补贴应该归集在管理费用——职工福利费科目中。

老板领着公司员工和一些要招待的人员去风景区游玩花费的门票,吃饭,住宿的钱怎么做记账凭证
网友dongyuzhang520说:应该全部计入“管理费用--福利费”或“应付福利费”科目。由于福利费支出有税前扣除标准,做账时,可以灵活掌握。饭费、住宿费报销时,摘要可以写:报销差旅费。这样,就可以计入“管理费用--差旅费”科目了。门票计入“管理费用--福利费”或“应付福利费”科目。

老板住宿费、餐费如何记账?
网友wanglinkdxp888说:我一般做的帐务处理住宿费下在“管理费用”---差旅费 餐饮费下在“管理费用”----招待费

公司旅游费用如何入账?旅行社的发票让他开什么项目好?急!!
网友mkud05702说:1、正规入账科目:应入职工福利费用2、就能入账科目:管理费用--差旅费3、旅行社的发 票让他开啥都不好使用,如果让对他给你出具一个酒店的会议费或住宿费发 票,另外配上什么车船票、生活费等,那就好了。

出差的住宿费较高,可以直接入账吗?
网友Minr_Du说:1、只要是真实的、符合规定的费用,都可以计入当期成本; 2、真实发生的、符合规定支付给经办人员的差旅费,包括住宿费、出差交通费和出差补贴等,计入“管理费用--差旅费”; 3、餐费应当计入“管理费用--招待费”。

企业员工出差在外发生的费用,有些吃饭或者住宿的没有发票,报销时没有发票的部分,该怎么做账?
网友QQ421687245说:凭发票报销这是财务制度的规定。首先企业应该制定费用报销管理规定,让员工人人皆知严格遵守。其次,如果确实不能取得正规发票的,可以凭收据或其他可以证明支出的单据,申报部门领导和公司经理,批准后可以用其他的正规发票(抵)报销。没有任何票据的不能报销。如果你单位类似情况很多,也可以向领导提议实行出差包干制,即;除了往返火车票费(飞机、轮船)外,每人每日补贴200元(可酌情),其他一概自理。

公司给员工租的房屋租赁费应如何入账
网友yanzifeia说:我觉得是福利费!

外地旅游景点费用如何入账
网友tjdqlsl2010说:管理费用-培训费(参观学习嘛) 也可以走业务招待费(税务部门不会有异议) 或应付福利费(单位组织职工免费旅游,这不是福利是什么)

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